

- перевірка правильності даних про рахунок в базі даних отримувача коштів, підтвердження суми заборгованості по ньому(при наявності можливості) введених Клієнтом;

- збір та передача даних захищеними каналами на авторизацію платіжної картки в процесінговий центр;

- передача даних про сплату рахунку в базу даних отримувача коштів в разі успішної авторизації платіжної картки;

- надання Клієнту необхідної інформації про здійсненну оплату (квитанцій), ведення та зберігання архіву, систематизація Рахунків та здійснених платежів, розсилка квитанцій засобами Укрпошти на адресу зазначену Клієнтом;

- функціонування Служби підтримки Клієнтів, (надалі – Послуги),

а Клієнт зобов’язується своєчасно оплачувати надані Послуги.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ